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上月未收到發(fā)票做暫估成本入賬，本月成本部分發(fā)票收到且已支付，在做分錄時應(yīng)怎么分錄？
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你好，當時暫估的分錄怎么做的
2022 06/21 16:24
84785019 
2022 06/21 16:26
你好，如圖，錄入:
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款/勞務(wù)費
郭老師 
2022 06/21 16:29
借應(yīng)付賬款，借其他業(yè)務(wù)成本，負數(shù)
借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84785019
2022 06/21 16:36
你好，不是很明白，
第一個是： 借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 負數(shù) （收到發(fā)票部分）
第二個是： 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 （收到發(fā)票，且支付部分）
以上，是這樣錄入么？
郭老師
2022 06/21 16:39
你好，第一個分錄其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是負數(shù)。
84785019
2022 06/21 16:45
明白，第一個分錄借貸都是負數(shù)，這樣就是可以的對么
第一個是： 借：其他業(yè)務(wù)成本 負數(shù)，貸：應(yīng)付賬款 負數(shù) （負數(shù)金額是收到發(fā)票部分）
郭老師
2022 06/21 16:51
好對的是的是這么做的。
84785019
2022 06/21 16:53
明白啦，謝謝您
郭老師
2022 06/21 16:54
不用客氣，工作愉快
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