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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模納稅人第一季度主表申報(bào)時(shí)，最后需要繳納的增值稅是自動(dòng)帶出來的，比實(shí)際開票增值稅額多出4分這種情況對(duì)吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
看能否修改稅額。這是四舍五入引起的差異。
2022 06/21 15:47
84784983 
2022 06/21 15:50
老師是第一季度的已經(jīng)申報(bào)完了如果螚改的話，那就多交了4分的增值稅這樣怎么辦呢
84784983
2022 06/21 15:58
如果不修改申報(bào)表比賬上多出4份又該怎么辦
文文老師 
2022 06/21 15:59
在賬上補(bǔ)計(jì)提
借：營業(yè)外收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784983
2022 06/21 16:44
老師這種情況到時(shí)怎么解釋呢，因?yàn)榘l(fā)票的稅額比交稅的少4分
文文老師
2022 06/21 16:47
收入?四舍五入引起的差異。這樣解釋就行
84784983
2022 06/21 16:55
老師這個(gè)怎么還成了營業(yè)外收入了呢，不能進(jìn)費(fèi)用嗎管理費(fèi)用-其他
文文老師
2022 06/21 17:01
要用營業(yè)外支出，? 用管理費(fèi)用-其他，也是可以的
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