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去年房租沒攤銷，預(yù)付賬款掛有余額，匯算清繳能調(diào)減嗎，這個(gè)這個(gè)余額怎么調(diào)整做賬
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你好，有發(fā)票，但是賬上沒有做管理費(fèi)用，是這個(gè)意思嗎？
2022 06/21 15:31
84784980 
2022 06/21 15:35
是的，沒有攤銷，導(dǎo)致這個(gè)科目有余額
郭老師 
2022 06/21 15:36
借利潤分配未分配利潤，貸預(yù)付賬款，匯算清繳的時(shí)候調(diào)減就可以的。
84784980
2022 06/21 15:39
還有一個(gè)問題，銷售費(fèi)用要調(diào)增18萬，管理費(fèi)用要調(diào)減1.9萬，納稅調(diào)整表賬載金額該填那個(gè)數(shù)，稅收金額又該怎么填
郭老師
2022 06/21 15:40
帳在金額填寫18，稅收金額填寫1.9。
84784980
2022 06/21 15:46
最后還是調(diào)增了，會(huì)影響利潤分配，要做利潤分配的分錄嗎
郭老師
2022 06/21 15:48
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)需要調(diào)整，如果有實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)票的調(diào)增，這個(gè)不影響的。
84784980
2022 06/21 15:51
剛才問過您的，是關(guān)于計(jì)提50萬銷售費(fèi)用的問題，老師您還記得嗎
郭老師
2022 06/21 15:54
方便截圖看一下嗎。
84784980
2022 06/21 15:56
老師辛苦您了
郭老師
2022 06/21 15:56
記得具體的是什么問題。
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