問(wèn)題已解決

甲公司財(cái)務(wù)人員向鑫通稅務(wù)師事務(wù)所

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 14:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1管理不善造成的毀損進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣需要轉(zhuǎn)出 借待處理財(cái)產(chǎn)損益84750 貸原材料75000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9750
2022 06/21 16:15
暖暖老師
2022 06/21 16:15
借其他應(yīng)收款10000 管理費(fèi)用74750 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益84750
暖暖老師
2022 06/21 16:16
2可以銷(xiāo)售稅額減免
暖暖老師
2022 06/21 16:16
借管理費(fèi)用949.2 貸銀行存款949.2
暖暖老師
2022 06/21 16:16
借應(yīng)交稅費(fèi)～減免稅額949.2 貸管理費(fèi)用949.2
暖暖老師
2022 06/21 16:18
3應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 168000/1.03*0.02=3262.14 借銀行存款168000 貸固定資產(chǎn)清理163106.80 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3262.14 營(yíng)業(yè)外收入1631.06
暖暖老師
2022 06/21 16:19
4借固定資產(chǎn)220000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)28600 貸銀行存款248600
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