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小規(guī)模納稅人需要每個月都計算企業(yè)所得稅和每個月都要出報表么
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每個月做賬務處理，但是你不用集體所得稅，你季度末的那個月需要交的話，在集體就可以的，每個月需要出報表。
2022 06/21 13:25
84785016 
2022 06/21 13:50
小規(guī)模納稅人如果本月自開了專票，月末時的增值稅如何處理
郭老師 
2022 06/21 13:52
你好，不用結轉的，借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
繳納的時候借應交稅費，應交增值稅，貸銀行存款。
84785016
2022 06/21 13:57
小規(guī)模納稅人每個月都要出報表，可電子稅務局的是季報，填寫的時候，我還需要把月報表做成季報表
郭老師
2022 06/21 13:58
對的是的，你自己加起來就可以的，資產(chǎn)負債表看最后一個月的利潤表，自己合計起來。
84785016
2022 06/21 14:03
小規(guī)模納稅人如果第一個月開普票就開了44萬，月末的時候如何處理，是結轉成營業(yè)外收入，還是------
郭老師
2022 06/21 14:06
好，季度末再結轉就可以的。
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