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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)報(bào)表，但是稅局讓補(bǔ)繳去年的因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅產(chǎn)生的稅款，增值稅主表里有一行按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的繳納檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額，是不是直接在這里修改報(bào)表
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你好，你去年的簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額沒(méi)有填寫(xiě)嗎？
2022 06/21 10:07
84784962 
2022 06/21 10:11
去年的都填寫(xiě)了，稅局查進(jìn)項(xiàng)怎么處理的，有一部分進(jìn)項(xiàng)分不清，直接抵扣了，現(xiàn)在讓把這部分稅款算出來(lái)然后處理了，本來(lái)是不可以抵扣的，我卻抵扣了
郭老師 
2022 06/21 10:14
你好，你應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
修改你當(dāng)月的申報(bào)表，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，然后補(bǔ)稅就可以的。
84784962
2022 06/21 10:19
我應(yīng)該填寫(xiě)哪一欄
郭老師
2022 06/21 10:20
你好，上面圖片的第五行里面。
84784962
2022 06/21 10:23
直接在簡(jiǎn)易征收辦法里填上對(duì)應(yīng)的數(shù)，然后補(bǔ)稅就行了，是嗎
郭老師
2022 06/21 10:26
對(duì)的是的，是這么做的。
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