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5月購(gòu)進(jìn)一批貨,進(jìn)項(xiàng)稅額為5萬多已抵扣,6月份供應(yīng)商把5月這張進(jìn)項(xiàng)票沖紅了,重新在6月開具一樣的進(jìn)項(xiàng)票,是不是我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?賬務(wù)處理是怎樣的?

84785040| 提问时间:2022 06/21 07:58
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/21 07:59
84785040
2022 06/21 08:19
可以這樣操作嗎?借庫(kù)存負(fù)數(shù),借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
樸老師
2022 06/21 08:20
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
84785040
2022 06/21 08:24
如果按您的分錄的話,沖紅的庫(kù)存金額與未沖紅的金額不一致,不平等
樸老師
2022 06/21 08:25
一致的呀 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我這個(gè)分錄是對(duì)的
84785040
2022 06/21 12:38
那我做的分錄可以嗎
樸老師
2022 06/21 12:40
同學(xué)你好 你做的分錄不平
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