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問題已解決
老師好！我公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，21年12月多計提了獎 金，現(xiàn)返回怎樣做分錄？請指教，謝謝！
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你好。您好，做原來相反的分錄。
2022 06/20 14:47
84784982 
2022 06/20 15:00
不用做以前年度損益調(diào)整么？因為是跨年度的費用。
玲老師 
2022 06/20 15:02
影響損益的損益科目記以前年度損益調(diào)整。
84784982
2022 06/20 16:32
老師好！原分錄是：借：管理費用 -年終獎金 5萬；貸：應(yīng)付職工薪酬 -年終獎金 5萬；我現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎樣寫，請指教，謝謝！
玲老師
2022 06/20 16:46
就把管理費用改成以前年度損益調(diào)整，其他科目不變金額用負(fù)數(shù)。
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