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老師，小規(guī)模納稅人繳納金稅盤服務費怎么做賬？后期怎么抵稅？
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?1、一般納稅人購入金稅盤時，
借：固定資產(價稅合計額)
貸：銀行存款/庫存現金/應付賬款
支付技術維護費時，
借：管理費用
貸：銀行存款/現金;
抵減增值稅稅額，
借：應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸：管理費用
2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時，
借：固定資產(價稅合計額)
貸：銀行存款/庫存現金/應付賬款
支付技術維護費時，
借：管理費用
貸：銀行存款/現金;
抵減增值稅稅額，
借：應交稅費——應交增值稅
貸：管理費用
2022 06/20 09:33
84784973 
2022 06/20 09:38
那在電子稅務局服務費怎么申報抵扣呢？
84784973
2022 06/20 09:38
抵扣期限是一個自然年度還是繳費后12個月內
樸老師 
2022 06/20 09:49
填寫附表四就可以了
這個沒有限制
84784973
2022 06/20 09:53
好的，謝謝
樸老師
2022 06/20 10:02
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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