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老師，應交稅費簡易計稅貸方負數應該怎么平？
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你好，你們單位多交了稅款嗎？
2022 06/20 08:46
84784987 
2022 06/20 08:48
應該沒有，我是接的之前會計的賬，應該是有記錯的，但是現在不太好找錯
郭老師 
2022 06/20 08:54
那你看一下應交稅費簡易計稅，有沒有代發(fā)？他當時做收入的收入價稅分開了嗎？
郭老師
2022 06/20 08:54
有沒有貸方
剛才打錯。
84784987
2022 06/20 09:02
分開了，但是有錯誤的，比如一般計稅的記到了簡易計稅，簡易計稅的又記到了一般計稅！我把發(fā)現的做了更正，最后還差了貸方負數2000左右，因為更早前期的沒有電子賬，所以
郭老師
2022 06/20 09:04
借營業(yè)外支出，貸應交稅費簡易計稅
84784987
2022 06/20 10:15
老師，我又填了一下，最后是簡易計稅貸方余額2000轉出未交增值稅借方負數5000
郭老師
2022 06/20 10:17
你看下轉出未交增值稅是一般計稅的，是不是需要交的稅款？
84784987
2022 06/20 10:20
我查了電子稅務局報表，一般計稅一直都是進項多，每月都有進項留底！每月所交的增值稅稅款都是簡易計稅的
郭老師
2022 06/20 10:24
那你最好查一下，你這樣的話，你轉出未交增值稅也得調整轉出未交增值稅，如果有留底的話，應該是在借方有余額，你看一下你的未交增值稅有余額嗎。
84784987
2022 06/20 10:41
因為不太好查，太多了，賬又不全！老板讓我從現在開始記，以前的賬我能不查嗎？把余額結轉到一個科目，比如以前賬務數據什么的，可以嗎老師
郭老師
2022 06/20 10:43
拋結轉到營業(yè)外收支里面的。
郭老師
2022 06/20 10:43
或者是在利潤分配未分配利潤。
84784987
2022 06/20 17:37
郭老師，我們上月稅務報表報了無票收入，這個月又沖了，稅局讓寫一個情況說明，應該怎么寫？您那邊有模板嗎？老師
郭老師
2022 06/20 17:38
什么原因需要寫情況說明？是因為多了無票收入，然后又填寫了無票收入負數嗎？
84784987
2022 06/20 17:43
是的老師，上月填了無票收入，這月填了無票收入負數！正真原因是為了抵掉進項留底，專管員同意的
郭老師
2022 06/20 17:45
你好
某某時間確認xx業(yè)務無票收入xx金額
次月開了發(fā)票，某某金額紅沖無票收入某某金額
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