問(wèn)題已解決

麻煩老師算一下這道題

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/18 09:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 10*0.13+8*0.13+0.106/1.03*0.03=2.34 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 22.6/1.13*0.13+100*0.13+10*0.13+2.26/1.13*0.13+3.5*0.13=17.62 應(yīng)交增值稅是17.62-2.34=15.28
2022 06/18 09:33
暖暖老師
2022 06/18 09:36
當(dāng)月銷(xiāo)售繳納消費(fèi)稅是 22.6/1.13*0.3+100*0.56+50*150/10000+10*0.3+2.26/1.13*0.56+3.5*0.3=67.92 可以抵扣消費(fèi)稅是 （20+8）/（1-0.3）*0.3+3*0.3+（20+10-5）*0.3=20.4 實(shí)際應(yīng)交消費(fèi)稅67.92-20.4=47.52
暖暖老師
2022 06/18 09:37
應(yīng)交城建稅（15.28+47.52）*0.07=4.40 教育費(fèi)附加（15.28+47.52）*0.03=1.88
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