問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人2022年一季度開(kāi)票百分之一稅率開(kāi)票，開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)：753637.4元，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票合計(jì)149980元，負(fù)數(shù)發(fā)票稅率0，請(qǐng)問(wèn)在報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么申報(bào)呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 18:11
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金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票746175.64-149980元之后的收入金額填寫(xiě)增值稅申報(bào)表相應(yīng)欄次申報(bào)就是了，填寫(xiě)596195.64元申報(bào)
2022 06/17 18:17
84784982
2022 06/17 20:57
可是正數(shù)發(fā)票是百分之一稅率，負(fù)數(shù)發(fā)票是零稅率怎么辦？
好菇?jīng)?/span>
2022 06/17 22:29
您好，正常的是負(fù)數(shù)發(fā)票的對(duì)應(yīng)的稅率和正數(shù)發(fā)票發(fā)票是一樣的，您那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是什么時(shí)候開(kāi)的，從4月1日開(kāi)始小規(guī)模納稅人的才開(kāi)始免稅
84784982
2022 06/18 07:55
就是不一樣嘛！負(fù)數(shù)發(fā)票是上一年開(kāi)錯(cuò)稅率了的，開(kāi)成零稅率了才開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖，稅務(wù)提醒第一季度報(bào)稅時(shí)報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在不曉得怎么報(bào)了！
好菇?jīng)?/span>
2022 06/18 11:53
您好，您開(kāi)一張零稅率負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅開(kāi)錯(cuò)的負(fù)數(shù)發(fā)票，然后在開(kāi)一張需要正確稅率的負(fù)數(shù)發(fā)票就行，
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