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問題已解決
老師，我去年認證過的費用發(fā)票，當時做賬的時候直接計入管理費用了，沒有按價稅分離做賬，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，留底稅多了，已經所得稅匯算完了，這種情況怎么調賬做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只有重新匯算了。
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：利潤分配-未分配利潤
2022 06/17 16:45
84784963 
2022 06/17 17:41
這個重新匯算咋理解了
84784963
2022 06/17 17:42
這個憑證是2021年度做的，現(xiàn)在2022年6月份才發(fā)現(xiàn)的，能再具體一點看是咋調整的
家權老師 
2022 06/17 17:43
就是21年的電費只能在21年扣除
84784963
2022 06/17 17:53
在嗎老師？
84784963
2022 06/17 17:54
不是電費，是買酒的專用發(fā)票，計入管理費用了
家權老師
2022 06/17 17:57
不管是什么費用，都是一樣的處理方式哈
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