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老師，新建賬時，做公司期初余額時會計科目:工程施工做期初余額1000元，那我是不是應(yīng)該也要做期初余額會計分錄:主營業(yè)務(wù)成本1000元呀？？？？
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你好，主營業(yè)務(wù)成本沒有提出數(shù)據(jù)的，他也沒有，期末他只有本期發(fā)生額。
2022 06/17 16:34
84784977 
2022 06/17 16:52
老師，我現(xiàn)在問的是期初余額，是不是工程施工那里有期初余額1000元，主營業(yè)務(wù)成本沒有期初余額是嗎？？？？
郭老師 
2022 06/17 16:53
對的是的，是這么做的。
84784977
2022 06/17 17:06
那老師，我到時候從工程施工那里的期初余額1000元結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本那里1000元，主營業(yè)務(wù)成本只有本期發(fā)生額1000元，沒期末余額是嗎？？？？
郭老師
2022 06/17 17:26
你好，對的是的，因為它月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784977
2022 06/17 17:47
可是我現(xiàn)在是新建賬套，工程施工那里錄入期初數(shù)時1000元，本年利潤也跟著增加1000元，老師，請問我把這1000元是進(jìn)工程施工好呢？？還是不錄入好？？？？
郭老師
2022 06/17 17:48
不能利潤怎么會增加1000。
84784977
2022 06/17 17:54
是的呀，我做期初數(shù)時要試算平衡，其他科目都沒辦法加進(jìn)這1000元了，所以我要是在錄入工程施工那里錄入期初1000元，那就只能是在本年利潤增加了，只有本年利潤是不知道數(shù)據(jù)的，老師，要是不能錄入本年利潤請問錄到那里合適？？？？
郭老師
2022 06/17 17:58
你好，你其他的都是正確的嗎？你這個工程施工不花錢嗎？沒有支付，如果欠款的話，應(yīng)該是不是在應(yīng)付賬款里面？
郭老師
2022 06/17 17:58
基礎(chǔ)錄入的都是正確的嗎？你得確保錄入是不是正確。
84784977
2022 06/17 18:04
都是付款之后才錄入工程施工的，其他期初數(shù)都核對出來了，只有末分利潤才不知道，那老師，我是應(yīng)該錄這個工程施工期初數(shù)好呢？還是不錄好呢？？？
郭老師
2022 06/17 18:11
這個自己決定，我們不太清楚你們那邊的情況
84784977
2022 06/17 18:11
老師，工程施工這個科目是成本來的，我掛期初數(shù)1000元是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，所以本年利潤是會增加的
郭老師
2022 06/17 18:11
你要是這個月做賬務(wù)處理的話，借在建工程貸應(yīng)付賬款還是啥
郭老師
2022 06/17 18:11
一個樣
期初和本期錄入都是一個結(jié)果的。
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