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問(wèn)題已解決
5月18號(hào)扣的5月社保，公司承擔(dān)的還有個(gè)人的，這個(gè)怎么做賬？先扣款了，是不是就不用做工資表計(jì)提社保了？
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您好，是先扣的社保后發(fā)的工資嗎？是在一個(gè)月進(jìn)行的嗎？
2022 06/17 16:00
84785044 
2022 06/17 16:01
社保5.18扣款。工資6.25發(fā)放，但是在金蝶軟件上，不是做5月的賬嘛！相當(dāng)是同個(gè)月吧？
曉寧老師 
2022 06/17 16:03
您好，社保一般是次月扣款?的。您確定5月扣是5月的。還是需要計(jì)提。從其他應(yīng)付款過(guò)賬。
84785044
2022 06/17 16:05
是的，5月扣5月的，當(dāng)月付了，做這筆社保賬目，不是直接進(jìn)費(fèi)用里了嗎？為啥還要計(jì)提啊？還有老師，我不太懂為啥是從其他應(yīng)付款這個(gè)科目啊
曉寧老師
2022 06/17 16:07
您好，先扣社保的時(shí)候：借：其他應(yīng)收款 -個(gè)人社保 貸：銀行存款。
發(fā)工資時(shí)：借：管理費(fèi)用 -工資? 貸：銀行存款? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。
如果是先發(fā)工資后扣社保就可以用其他應(yīng)付款
84785044
2022 06/17 16:18
老師，現(xiàn)在是先扣5月社保了，按你說(shuō)的借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸:銀行存款，但是現(xiàn)在我要計(jì)提5月工資，我現(xiàn)在不太知道我做計(jì)提社保個(gè)人怎么做？
曉寧老師
2022 06/17 16:26
提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用 -工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬 ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。
發(fā)工時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：銀行存款
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