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老師，我們是物業(yè)公司，有總公司和分公司。之前有業(yè)主拖欠物業(yè)費(fèi)的話總公司會(huì)向法院提起訴訟，我們先現(xiàn)金交訴訟費(fèi)然后公戶再報(bào)銷回給員工。現(xiàn)在分公司也想起訴業(yè)主，但法院那邊回復(fù)必須經(jīng)總公司去起訴的，所以即使現(xiàn)在分公司自己現(xiàn)金交了訴訟費(fèi)，開出的發(fā)票還是總公司的。我現(xiàn)在請問下，這訴訟費(fèi)發(fā)票開到總公司的，要做總公司的費(fèi)用嗎？我們總公司還要走公賬報(bào)銷給分公司員工嗎？
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你好，分公司一般是非獨(dú)立核算的沒有法人資格，做到總公司就可以
2022 06/17 13:59
84784985 
2022 06/17 14:02
費(fèi)用做到總公司就行了是嗎？那現(xiàn)在分公司員工自己先墊付的訴訟費(fèi)，我們總公司要走公戶報(bào)銷回給他嗎？
耿老師 
2022 06/17 14:03
你好，可以在總公司報(bào)銷的
84784985
2022 06/17 14:11
老師，因?yàn)槲覀兛偡止酒綍r(shí)做賬分開，那總公司報(bào)銷回給分公司員工及在收到發(fā)票后可以做這筆款做入往來嗎？其他應(yīng)收款-分公司
耿老師
2022 06/17 14:12
您好，可以這樣操作的，你們企業(yè)所得稅是匯總申報(bào)吧？
84784985
2022 06/17 14:27
企業(yè)所得稅是總分公司匯總后申報(bào)的，平時(shí)增值稅那些就各自做賬報(bào)
耿老師
2022 06/17 14:29
你好，這樣的話可以按上面的分錄處理
84784985
2022 06/17 14:40
好的，謝謝老師！
耿老師
2022 06/17 14:47
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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