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新接賬：之前是小規(guī)模，新接的這個月轉為一般納稅人，錄期初時應交稅費怎么錄
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你好，你看一下應交稅費，有需要繳納的稅款嗎？
2022 06/17 11:56
84785009 
2022 06/17 12:00
科目余額表：應交稅費-增值稅貸方期末余額4000元
郭老師 
2022 06/17 12:01
你看下是不是需要交稅，如果不需要交稅的話，把它結轉到營業(yè)外收入錄入期初的時候也是放到貸方余額，然后你再當月做一個結轉。
84785009
2022 06/17 12:02
要不要交稅具體從哪看？
郭老師
2022 06/17 12:07
你好看發(fā)票開的是哪一個專票嗎？
郭老師
2022 06/17 12:07
專票需要交普通發(fā)票，四月份之后都是免稅的，開免稅的稅率，借銀行存款貸，主營業(yè)務收入，沒有應交稅費。
84785009
2022 06/17 12:20
都是4月前開的發(fā)票。我看憑證代開的發(fā)票有的交稅了 有的沒交。還有什么辦法能查證
郭老師
2022 06/17 12:24
你看一下你們還欠著稅務局的稅款，不欠你的申報表里面申報的和他賬上做的數(shù)據(jù)。
84785009
2022 06/17 12:38
電子稅務局看每一期申報表和賬上數(shù)據(jù)做對比嗎
郭老師
2022 06/17 12:39
對的是的，你賬上做的和申報的。
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