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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新接賬：之前是小規(guī)模，新接的這個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人，錄期初時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)怎么錄
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你好，你看一下應(yīng)交稅費(fèi)，有需要繳納的稅款嗎？
2022 06/17 11:56
84785009 
2022 06/17 12:00
科目余額表：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方期末余額4000元
郭老師 
2022 06/17 12:01
你看下是不是需要交稅，如果不需要交稅的話，把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入錄入期初的時(shí)候也是放到貸方余額，然后你再當(dāng)月做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785009
2022 06/17 12:02
要不要交稅具體從哪看？
郭老師
2022 06/17 12:07
你好看發(fā)票開(kāi)的是哪一個(gè)專票嗎？
郭老師
2022 06/17 12:07
專票需要交普通發(fā)票，四月份之后都是免稅的，開(kāi)免稅的稅率，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
84785009
2022 06/17 12:20
都是4月前開(kāi)的發(fā)票。我看憑證代開(kāi)的發(fā)票有的交稅了 有的沒(méi)交。還有什么辦法能查證
郭老師
2022 06/17 12:24
你看一下你們還欠著稅務(wù)局的稅款，不欠你的申報(bào)表里面申報(bào)的和他賬上做的數(shù)據(jù)。
84785009
2022 06/17 12:38
電子稅務(wù)局看每一期申報(bào)表和賬上數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎
郭老師
2022 06/17 12:39
對(duì)的是的，你賬上做的和申報(bào)的。
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