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問(wèn)題已解決
4月份雖然開票了但沒(méi)有收入，這張發(fā)票我要入賬的話，還的計(jì)算生產(chǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本，4月以前購(gòu)買的材料因?yàn)闆](méi)有發(fā)票我都算的預(yù)付，這生產(chǎn)成本咋算呀？
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你好，開票了，是你們單位自己開出去的嗎？
2022 06/17 11:14
84785035 
2022 06/17 11:15
是的，開了之后6月份紅沖的
郭老師 
2022 06/17 11:15
你好，你可以暫估一個(gè)的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785035
2022 06/17 11:17
但沒(méi)有銀行流水，只是開票了，后來(lái)又紅沖了
郭老師
2022 06/17 11:25
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)紅沖了上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，包含這個(gè)收入的。
84785035
2022 06/17 11:31
因?yàn)榘l(fā)票都是5月份抵扣的，之前購(gòu)買原材料的款我都做了預(yù)付款，沒(méi)有原材料入庫(kù)，那成本結(jié)轉(zhuǎn)這款，我直接暫估，不用做領(lǐng)用原材料的分錄了嗎？
郭老師
2022 06/17 11:34
對(duì)的是的，不用
你到六月份紅沖這個(gè)是紅沖收入嗎？你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785035
2022 06/17 11:38
是的，6月份紅沖的。是銷售產(chǎn)成品的收入
郭老師
2022 06/17 11:38
你們?yōu)槭裁匆t沖？這個(gè)是虛增的一筆業(yè)務(wù)嗎？
84785035
2022 06/17 11:39
我可以直接不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？6月份紅沖了對(duì)增值稅又沒(méi)有影響
84785035
2022 06/17 11:40
是開票員開錯(cuò)了，本來(lái)是作廢的，她又忘記作廢了
郭老師
2022 06/17 11:42
可以的，可以這么做。
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