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問題已解決
老師好，我們有一家供應(yīng)商之前的公司倒閉了，現(xiàn)在開了一家新的公司，之前有筆貨發(fā)票沒開，還有一筆款沒給貨，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 你們之前沒有開? ?報無票收入報稅了嗎 ？? 貨物沒有發(fā) 那 款退了嗎? ?
2022 06/17 10:46
84785008 
2022 06/17 10:50
對方?jīng)]有開給我們，我們付了預(yù)付款
meizi老師 
2022 06/17 10:54
?你好；? ?那你這樣的話? ?對方也不退還了。 走 壞賬處理 ；? ?借信用減值損失貸壞賬準備； 借壞賬準備貸預(yù)付賬款? ?
84785008
2022 06/17 10:59
沒票的那單怎么處理
meizi老師
2022 06/17 11:02
?你好； 沒有發(fā)票的話 到時據(jù)實做賬匯算調(diào)整成本費用? ?
84785008
2022 06/17 11:12
就是把進項稅調(diào)整到成本是嗎
84785008
2022 06/17 11:13
那我們付出去的那筆款呢
meizi老師
2022 06/17 11:18
?你好；? 1.? ? ?是的。? 轉(zhuǎn)出到成本去 ； 匯算調(diào)整? ?
84785008
2022 06/17 11:20
那系統(tǒng)里也要調(diào)整吧
meizi老師
2022 06/17 11:25
你好； 是的。 都要調(diào)整下的? ?
84785008
2022 06/17 11:32
好的，謝謝老師，要跟稅務(wù)局那邊報備嗎
meizi老師
2022 06/17 11:38
?你好；? ? ?不用去報備； 盡快去處理即可? ?
84785008
2022 06/17 11:42
20年的事兒，21年匯算清繳處理可以嗎
meizi老師
2022 06/17 11:46
?你好；? ? ?修改20年年報了。 不是直接在21年處理的? ?
84785008
2022 06/17 12:04
那20年的時候還不確定能不能退回來，現(xiàn)在剛確定，也要回去處理嗎，而且審計已經(jīng)出過審計報告了
meizi老師
2022 06/17 12:18
那你就在22年6月里面去調(diào)整? ??
84785008
2022 06/17 12:24
直接做分錄進去調(diào)整嗎，那明年匯算清繳的時候就不用調(diào)了吧，老師能給個完整的調(diào)整分錄嗎
meizi老師
2022 06/17 12:24
你好 1. 是的。在22年去調(diào)整 ； 是的? ??
84785008
2022 06/17 12:29
那老師能給個完整的調(diào)整分錄嗎
meizi老師
2022 06/17 12:30
?走 壞賬處理 ；? ?借信用減值損失貸壞賬準備； 借壞賬準備貸預(yù)付賬款? ? ?；這筆? 壞賬分錄已經(jīng)給你做了 ； 你現(xiàn)在要我給你寫的分錄又是哪筆??
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