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匯算清繳后補(bǔ)繳企業(yè)所得稅分錄怎么做？如果退企業(yè)所得稅分錄又怎么做

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)交的
2022 06/17 10:40
郭老師
2022 06/17 10:40
退回來(lái)，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是退回來(lái)的。
84785006
2022 06/17 10:43
涉及遞延所得稅嗎
郭老師
2022 06/17 10:43
你好這個(gè)不涉及的。
84785006
2022 06/17 10:48
謝謝老師
郭老師
2022 06/17 10:48
不用客氣，工作愉快。
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