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社保費用分錄怎么做，公司和個人部分分開
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你好；? ?我把工資計提 和 社保計提 和支付繳納的分錄都給你咧了。 你理解下? ?
1、計提工資：
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2022 06/17 08:54
84785036 
2022 06/17 08:56
借管理費用-社保（企業(yè)部分）
其他應收款-社保（個人部分）
貸銀行存款
84785036
2022 06/17 08:56
這樣可以嗎
84785036
2022 06/17 08:58
借管理費用-社保（單位）
貸應付職工薪酬-社保（單位）
借：應付職工薪酬-社保（單位）
其他應收款-社保（個人）
貸銀存
您說的意思是這個嗎
meizi老師 
2022 06/17 08:58
?你好? ； 你要走應付職工薪酬過度； 按我說的做了? ； 你這個 不對??
84785036
2022 06/17 09:00
是我發(fā)的第二個嗎
meizi老師
2022 06/17 09:01
?你好；? ?按我上面發(fā)的? 每一步驟? 分錄來寫 ；? ??
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