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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)以前財(cái)務(wù)金蝶做賬固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊都和申報(bào)表不一致該怎么辦
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你要查詢一下是從哪個(gè)月開始，固定資產(chǎn)原值減折舊不等于報(bào)表的固定資產(chǎn)凈額，還是你期初錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候就不準(zhǔn)確了。
2022 06/17 05:40
84785045 
2022 06/17 05:45
沒有做卡片，用表格做的固定資產(chǎn)，我看了去年12月就和申報(bào)表不一致
秦楓老師 
2022 06/17 06:23
那你是不是期初第一筆折舊就不對(duì)，還是中間是哪一筆，做一下調(diào)整，在今年補(bǔ)習(xí)計(jì)提，保持一致就可以了
84785045
2022 06/17 10:18
我慢慢查，查到了錯(cuò)了去年12月份的
秦楓老師
2022 06/17 10:20
如果金額不大 就在今年補(bǔ)提吧
84785045
2022 06/17 10:21
補(bǔ)提了，現(xiàn)在數(shù)據(jù)都應(yīng)該相符了
秦楓老師
2022 06/17 10:35
是的 那就沒有問題了
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