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老師，我進項大于銷項 這樣做對嗎？
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好，把待抵扣改成應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 06/16 11:46
郭老師 
2022 06/16 11:46
待抵扣這個是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣的，需要比對通過之后才可以抵扣的。
84784958 
2022 06/16 11:50
什么不允許抵扣
84784958
2022 06/16 11:51
你看我摘要寫的
郭老師
2022 06/16 11:52
你第二個分錄不應(yīng)該做到待抵扣，
待抵扣。他的意思是你當(dāng)月認證了，稅務(wù)局不允許直接抵扣，需要稅務(wù)局比對通過之后才可以抵扣的。他不是表示劉迪，如果你放在未交增值稅里面都可以，就是不允許放在待抵扣里面
84784958
2022 06/16 11:53
不是第一步，把我這個月需要抵扣的，從代抵扣轉(zhuǎn)為進項稅嗎？
郭老師
2022 06/16 11:54
第一步可以的，可以這么做的。
84784958
2022 06/16 11:55
第二個應(yīng)該是這樣
郭老師
2022 06/16 11:56
那你的進項是不是還有余額？
84784958
2022 06/16 11:58
是不是這樣，我當(dāng)月進項大于銷項，然后銷項有多少我就轉(zhuǎn)多少代抵扣到進項低銷項，剩余的進項留在代抵扣
郭老師
2022 06/16 11:58
可以的，可以這么做的。
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