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問題已解決
就是有一個供應(yīng)商發(fā)票還沒給我們開 公司注銷了 我沒發(fā)沖預(yù)付款 財務(wù)馬夢雅: 有貨物 走的借預(yù)付 貸 銀行存款 一筆是21年的流水 想著發(fā)票回來再沖預(yù)付款來著 這個帳怎么做呢
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你好，實際貨物給你們了，借庫存商品貸預(yù)付賬款正常做賬就可以的，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就是不允許抵扣所得稅。
2022 06/15 15:26
84785046 
2022 06/15 15:42
憑借出入庫單做原始憑證 按普票方式入賬 做賬時候不結(jié)轉(zhuǎn)成本？ 還是結(jié)轉(zhuǎn)了 計提所得稅的時候摳出這一部分成本
郭老師 
2022 06/15 15:44
結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯算清交的時候你再調(diào)增。
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