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老師，公司去年有筆出口業(yè)務(wù)，已經(jīng)退稅完成，今天稅局突然要求按照出口收入占全面收入的比例，做進項稅額轉(zhuǎn)出，請問申報的時候，應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額，應(yīng)該填寫在哪兒？
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你好，進項轉(zhuǎn)出里面有一個免稅對應(yīng)的進項在這里面填寫。
2022 06/15 15:10
84784992 
2022 06/15 15:12
您說的是‘免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額’？
郭老師 
2022 06/15 15:14
你好，免稅對應(yīng)的進項有嗎？
84784992
2022 06/15 15:16
有的，而且已經(jīng)完成了全部的退稅流程
郭老師
2022 06/15 15:17
你好，那你就在免稅對應(yīng)的進項里面填寫。
84784992
2022 06/15 15:18
稅局要求將去年所有抵扣的進項票，除了購買材料外，按收入占比做進項稅額轉(zhuǎn)出，這個和“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”，好像不太一樣吧
84784992
2022 06/15 15:20
這種情況是填寫在“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”，還是“其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”，兩個欄次，哪個合適
郭老師
2022 06/15 15:24
你們單位是商貿(mào)嗎？這個免抵退辦法，這個是生產(chǎn)企業(yè)的
郭老師
2022 06/15 15:24
其他在這里面合適。
84784992
2022 06/15 15:25
我們公司是銷售公司
郭老師
2022 06/15 15:27
就不應(yīng)該填寫，填寫到進項轉(zhuǎn)出其他
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