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問題已解決
老師，問個問題，就是我們?nèi)路莺退脑路萆侔l(fā)幾個員工幾百塊錢的工資，然后要在現(xiàn)在發(fā)五月份工資的時候補(bǔ)發(fā)給他們，那可不可以做賬的時候把這些補(bǔ)發(fā)的金額做在三月份的賬上呢
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你好；? ? 補(bǔ)到你工資表里面 ； 一起在5月工資表體現(xiàn)即可? ?
2022 06/15 15:01
84784952 
2022 06/15 16:05
老師，我們是想要在3月和4月的賬上體現(xiàn)，不知道可不可以的呢
meizi老師 
2022 06/15 16:10
?你好；? 可以的； 但是就得反結(jié)賬了。? 其實(shí)沒有必要的??
84784952
2022 06/16 08:46
因?yàn)橛幸恍┨厥庠颍枰阉鼩w到3-4月份
那反結(jié)帳后需要怎么操作呢
meizi老師
2022 06/16 08:49
你好 ； 反結(jié)賬到當(dāng)期的月份去；? 先反結(jié)賬到3月去 ； 在到4與去? 處理賬務(wù)處理? ?
84784952
2022 06/16 08:53
老師，那到時候銀行存款余額與賬上的余額對不上了怎么辦呢
meizi老師
2022 06/16 08:53
?你好；? ? 你們按實(shí)際做 ； 本身 就對得上的； 你對不上? ?看你們自己賬務(wù)處理? ?是否對 ；? ??
84784952
2022 06/16 09:01
是這樣子的，5月份補(bǔ)發(fā)3和4月份少發(fā)的工資，但是想在3和4月的賬上體現(xiàn)，不想在5月份體現(xiàn)。但實(shí)際支出是在5月份支出的。把它歸回3-4月的賬上的話，賬會不會跟銀行存款余額不相符呢？
但是領(lǐng)導(dǎo)想把它們歸回3-4月份的賬上體現(xiàn)
meizi老師
2022 06/16 09:06
你補(bǔ)發(fā)工資； 你3月和4月工資表 計(jì)提沒有做對嗎??
84784952
2022 06/16 09:08
因?yàn)槭窃谶@個月才發(fā)現(xiàn)少發(fā)3-4月的工資，所以當(dāng)初做賬的時候沒有計(jì)提這一筆少發(fā)的錢，只是計(jì)提了那邊正常發(fā)放的工資
meizi老師
2022 06/16 09:14
?你好 ；? ? 那你在5月補(bǔ)做即可 ；? 摘要寫補(bǔ)計(jì)提3-4月 工資多少即可 ； 你反結(jié)賬； 你會去改 申報(bào)表和報(bào)表這些 ；相對更麻煩 ；其實(shí)實(shí)際中 沒有那么復(fù)雜的??
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