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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用的軟件里面沒(méi)有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備科目，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)科目怎么添加？添加在哪里？
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沒(méi)有不用增加，小企業(yè)可以選擇的，沒(méi)有的不需要計(jì)提，而直接做到營(yíng)業(yè)外支出
2022 06/15 14:00
84784999 
2022 06/15 14:01
金額太大，會(huì)不會(huì)有被查風(fēng)險(xiǎn)
84784999
2022 06/15 14:01
主要是客戶破產(chǎn)了，付不了那多少錢
郭老師 
2022 06/15 14:01
你好，這個(gè)不好說(shuō)，對(duì)方注銷破產(chǎn)了，你可以抵扣所得稅，沒(méi)有的話，你即使多到了營(yíng)業(yè)外支出，也抵扣不了所得稅，到需要調(diào)增。
84784999
2022 06/15 14:02
收入是早就繳納企業(yè)所得稅的，很久了，只是對(duì)方破產(chǎn)了，大概有90萬(wàn)付不了
郭老師
2022 06/15 14:03
好，沒(méi)有關(guān)系的，實(shí)際業(yè)務(wù)可以做。
84784999
2022 06/15 14:04
金額太大，會(huì)不會(huì)被查呀，公司之前是外賬在做賬，很多應(yīng)收應(yīng)付是錯(cuò)誤的，偏差交大，無(wú)法調(diào)賬，只好用應(yīng)收應(yīng)付來(lái)對(duì)沖，查到就比較麻煩
郭老師
2022 06/15 14:19
你好，這個(gè)是不是實(shí)際的業(yè)務(wù)，實(shí)際情況是這個(gè)嗎？
郭老師
2022 06/15 14:20
查不查不好說(shuō)，因?yàn)閰R算清繳結(jié)束之后，稅務(wù)局那邊會(huì)抽查的。
84784999
2022 06/15 14:21
破產(chǎn)那個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，只是說(shuō)因?yàn)橥赓~做賬應(yīng)收應(yīng)付和實(shí)際偏差較大，就對(duì)沖沖賬了，這種方法本身也是違規(guī)，和破產(chǎn)那個(gè)沒(méi)有關(guān)心，我是怕破產(chǎn)那個(gè)金額太大引起注意，然后來(lái)查賬，查到應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖
郭老師
2022 06/15 14:23
這個(gè)不好說(shuō)
不是因?yàn)槟銌挝毁~上多了，壞賬金額大，稅務(wù)局查賬
郭老師
2022 06/15 14:24
你做了匯算清繳，申報(bào)了之后，稅務(wù)局那邊會(huì)抽查的。
84784999
2022 06/15 14:26
那應(yīng)收應(yīng)付那個(gè)還能怎么規(guī)范處理呢？因?yàn)槠钐罅?，外賬那邊只給了紙質(zhì)的文件，查賬起來(lái)更正工作量巨大，而且也不一定能調(diào)整正確
郭老師
2022 06/15 14:27
應(yīng)收應(yīng)付，什么原因應(yīng)付賬款不需要支付的，做到營(yíng)業(yè)外收入。
84784999
2022 06/15 14:28
那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入金額更大了，保守估計(jì)得兩百萬(wàn)
郭老師
2022 06/15 14:31
這個(gè)是你們單位欠了人家的錢不支付的嗎？如果是的話，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，你需要正常交所得稅的這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入。
84784999
2022 06/15 14:33
不是的，我是需要把賬目調(diào)到和我們實(shí)際應(yīng)收應(yīng)付一致，但是之前外賬做賬，很多地方是錯(cuò)誤的，不知道什么原因造成和我們公司實(shí)際的應(yīng)收應(yīng)付相差很大
郭老師
2022 06/15 14:35
你需要查一下賬務(wù)處理，你看一下你的應(yīng)付賬款是不是實(shí)際市內(nèi)一些不適的話，你核對(duì)一下，那筆業(yè)務(wù)沒(méi)有做支出，還是你們單位多做了，多做了的可以紅沖不是嗎？
84784999
2022 06/15 14:39
這個(gè)我知道，只是查起來(lái)業(yè)務(wù)量太大，外賬那邊只有紙質(zhì)文件，沒(méi)有電子版的，而且我這邊要再去調(diào)取銀行前好些年的回單比較困難，也怕有現(xiàn)收現(xiàn)付的，收承兌付承兌的，外賬那邊如果沒(méi)有原始單據(jù)，我這邊都是不好查賬更正的
84784999
2022 06/15 14:40
所以咨詢下老師有沒(méi)有既便捷又規(guī)范的操作
郭老師
2022 06/15 14:43
賬上有多余的存貨嗎？
郭老師
2022 06/15 14:43
可以充一部分帳上多余的存貨。
84784999
2022 06/15 14:46
沒(méi)有，比較棘手的還有，我們公司本身屬于生產(chǎn)企業(yè)（機(jī)電維修廠），工資高，但是之前的外賬做的是商貿(mào)，工資做得很低，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少，為了少交稅，還做了很多暫估
郭老師
2022 06/15 14:48
沒(méi)有的話，你們單位不想交稅，你就沖應(yīng)收賬款。
郭老師
2022 06/15 14:48
暫估的匯算清繳調(diào)整就可以的
調(diào)增了之后，你可以紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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