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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬面進(jìn)項(xiàng)大于認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額，怎么調(diào)減
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你好，你能查到具體的是哪個(gè)發(fā)票都做了嗎？
2022 06/15 12:09
84784962 
2022 06/15 12:32
這查起來就工作量大了，有什么方法調(diào)賬請(qǐng)問
郭老師 
2022 06/15 12:44
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
但是這種不能保證肯定沒問題
84784962
2022 06/15 13:36
這樣不行呢，老師借方并沒有減少，只能總對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)里做分錄
郭老師
2022 06/15 13:39
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784962
2022 06/15 13:49
不是的
是這樣
借:成本
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 06/15 13:51
你是想消除你的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目嗎？如果是的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784962
2022 06/15 14:01
不是的，我想減少進(jìn)項(xiàng)，不是要消除，下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣的
郭老師
2022 06/15 14:02
是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎？你下一個(gè)月再抵扣的話，你不就放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
郭老師
2022 06/15 14:02
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，你的增值稅申報(bào)系統(tǒng)上就根本就沒有這個(gè)，你想抵扣的時(shí)候再做相反的分錄不就可以？
84784962
2022 06/15 14:05
您說的我我不能理解什么意思，
郭老師
2022 06/15 14:07
你想減少你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
你把它放到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸方
你下個(gè)月還想抵扣這些可以抵扣的，放到借方應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
到這一步理解嗎？如果你做到成本里邊的話，你的成本不就多了。
84784962
2022 06/15 14:47
現(xiàn)在是想本期借方合計(jì)賬上和認(rèn)證相符，所以就借方是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，您可能要結(jié)合明細(xì)賬才能理解我說的，老師
放在貸方是余額減少，不是借方進(jìn)項(xiàng)減少呢
我做到成本里邊是什么意思？沒有做到成本里面的，
郭老師
2022 06/15 14:51
如果你單純的想要減少你的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額的話，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
這樣你的應(yīng)交稅費(fèi)余額減少了。
84784962
2022 06/15 14:52
為啥是用到營(yíng)業(yè)外支出
郭老師
2022 06/15 14:56
這個(gè)是查不到原因的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)出去的
郭老師
2022 06/15 14:56
不是。不知道具體的是哪一份發(fā)票多做了
84784962
2022 06/15 15:03
這些票是可以查出來的，實(shí)際是有這些票的，不是說這些票的進(jìn)項(xiàng)是虛入賬了，老師
郭老師
2022 06/15 15:04
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)，你能說一下具體的業(yè)務(wù)嗎？你現(xiàn)在不是沒有查到，還沒有做匯算清繳了，你可以先這么做著
84784962
2022 06/15 15:04
這些不結(jié)轉(zhuǎn)出去啊，這些進(jìn)項(xiàng)票是真實(shí)存在的，不是入錯(cuò)數(shù)字了
郭老師
2022 06/15 15:04
即使你做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用里面，你沒有發(fā)票，你虛增了這一筆業(yè)務(wù)也不可以抵扣所得稅的，和營(yíng)業(yè)外支出是一個(gè)結(jié)果的
除非找到具體的業(yè)務(wù)，有具體的發(fā)票。
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