問(wèn)題已解決

留底退稅的無(wú)票收入，是虛假的，本來(lái)沒(méi)有這筆收入，不是多交企業(yè)所得稅了嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 11:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 是的 確實(shí)不應(yīng)該這么做的
2022 06/15 11:44
84785034
2022 06/15 11:45
那應(yīng)該怎么沖這筆收入呀，老師
東老師
2022 06/15 11:46
你為什么要做無(wú)票收入呢？
84785034
2022 06/15 11:47
稅務(wù)局讓做的，
東老師
2022 06/15 11:47
這個(gè)稅務(wù)局這么操作本來(lái)是不對(duì)的，為什么讓你們做無(wú)票收入
84785034
2022 06/15 11:48
那有留底退稅的，應(yīng)該怎么處理呢
東老師
2022 06/15 11:49
還留底退稅，正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該申請(qǐng)退稅，然后退稅計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
84785034
2022 06/15 11:52
不懂，為什么要記到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
東老師
2022 06/15 11:52
因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)稅額本來(lái)是能夠抵扣的，退還給你了就不抵扣了，所以才需要轉(zhuǎn)出。
84785034
2022 06/15 11:54
謝謝老師
東老師
2022 06/15 11:54
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝你。
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