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老師，我5月份收入的款沒有給客戶開專票，客戶要求這個月6月份開具發(fā)票給她，那我這個月申報5月份增值稅的時候，沒有開票的這些收入要確認未開票收入嗎？如果確認了那我就要繳納增值稅，這樣我6月份開具發(fā)票后，會增加6月份的增值稅啊
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沒有開票的這些收入要確認未開票收入
6月份開具發(fā)票后，申報時，在未開票收入欄填負數(shù)
2022 06/15 11:14
84784979 
2022 06/15 15:56
未開票收入欄填負數(shù)這是可以的是嗎？
84784979
2022 06/15 16:02
我可以不可以，這個月不確認收入，下個月再確認呢？
文文老師 
2022 06/15 16:03
這個月不確認收入，下個月再確認，可以
84784979
2022 06/15 16:03
如果5月不確認收入，那我5月份的賬就是：借：銀行存款 貸：預收賬款? ? ?6月份開票后再確認收入，賬就是：借：預收賬款? ?貸：主營業(yè)務收入? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 是吧
84784979
2022 06/15 16:03
這樣是可以的是吧
84784979
2022 06/15 16:03
稅務局那邊會不會查?。客蝗贿@個月沒收入，沒交增值稅
84784979
2022 06/15 16:04
不過我們的營收很小，月收入30萬以內
文文老師
2022 06/15 16:08
是的，你的理解與處理是對的。
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