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問(wèn)題已解決
老師，上海的2021年年財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)后，還能修改的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，是可以修改的，但是不能在網(wǎng)上，需要去現(xiàn)場(chǎng)
2022 06/14 22:10
84785016 
2022 06/14 22:25
上海因疫情，匯算清繳延長(zhǎng)到了6月30日，可是我剛報(bào)完年度財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)去準(zhǔn)備報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)，出現(xiàn)了截圖情況，請(qǐng)問(wèn)怎么解決？
小鎖老師 
2022 06/14 22:26
請(qǐng)問(wèn)一下截圖在哪那呢
84785016
2022 06/14 22:26
如圖片所示，請(qǐng)求老師幫忙
小鎖老師
2022 06/14 22:27
你好，重新核定稅種了
84785016
2022 06/14 22:32
老師，請(qǐng)問(wèn)是核定企業(yè)所得稅年報(bào)的稅種？你看截圖有季報(bào)的企業(yè)所得稅。如果要核定的話，需要什么資料？怎么核定呢？
小鎖老師
2022 06/14 22:40
對(duì)，需要重新核定一下，帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照和章就行了
84785016
2022 06/14 22:42
老師，想咨詢一下你這邊，那個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告年度申報(bào)怎么填？
小鎖老師
2022 06/14 22:43
那個(gè)是你們母子公司有關(guān)聯(lián)交易才需要填
84785016
2022 06/14 22:44
就是有關(guān)聯(lián)交易才要填寫，可是我不知道怎么填寫
小鎖老師
2022 06/14 22:46
那個(gè)我沒(méi)有填過(guò)，因?yàn)槲覀兌际腔^(guò)這個(gè)了，怕給你解釋錯(cuò)誤了，抱歉了
84785016
2022 06/14 22:48
好勒，謝謝你老師
小鎖老師
2022 06/14 22:50
不客氣的，祝您開(kāi)心
84785016
2022 06/15 19:41
老師，如果我匯算清繳可以退稅，那不退的話，是可以直接放在下一個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)中抵扣的嗎？
小鎖老師
2022 06/15 20:39
不行，這個(gè)是要求退的哈
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