問(wèn)題已解決

你好，老師，有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教。 如：醫(yī)療行業(yè)，2021年醫(yī)療收入500萬(wàn)，但是醫(yī)保定額只有400萬(wàn)，也就是說(shuō)，超出的100萬(wàn)，醫(yī)保單位，不報(bào)銷，不承擔(dān)。由單位自己承擔(dān)，那么這100萬(wàn)，怎么做賬務(wù)處理??？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 15:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：營(yíng)業(yè)外支出100 貸：應(yīng)收賬款-醫(yī)保報(bào)銷100
2022 06/14 15:56
84785026
2022 06/14 16:01
謝謝，實(shí)際是2019年度，金額是500萬(wàn)，本次做賬可以把500萬(wàn)拆分，本月只做100萬(wàn)嗎？
家權(quán)老師
2022 06/14 16:02
那就調(diào)整年初的未分配利潤(rùn)，
84785026
2022 06/14 16:04
年初的沒(méi)有未分配利潤(rùn)，是虧損的
家權(quán)老師
2022 06/14 16:09
不管盈虧都低調(diào)整年初的呀
84785026
2022 06/14 16:21
那怎么調(diào)??？
家權(quán)老師
2022 06/14 16:31
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100 貸：應(yīng)收賬款-醫(yī)保報(bào)銷100
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