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問題已解決
老師：請(qǐng)問 一般納稅人，公司每月憑證很少，一季度做一個(gè)憑證，憑證編號(hào)如何按季度連續(xù)，損益結(jié)轉(zhuǎn)如何按季度結(jié)轉(zhuǎn)，用友T+
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同學(xué)你好
這個(gè)都是按月結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 06/14 11:30
84785019 
2022 06/14 12:04
如果1月份的憑證，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，沒有結(jié)賬，那2月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，會(huì)把1月份費(fèi)用又結(jié)轉(zhuǎn)1次嗎
樸老師 
2022 06/14 12:16
同學(xué)你好
這個(gè)可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84785019
2022 06/14 12:26
老師，沒明白，我在實(shí)務(wù)中，遇到這個(gè)問題，把1月的忘了沒結(jié)賬，2月份賬做完，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，不是2月份的數(shù)據(jù)，我加了一下，和1月份數(shù)據(jù)合在一起，剛好
84785019
2022 06/14 12:27
所以我問1月份不 結(jié)賬 時(shí)，2月份損益結(jié)轉(zhuǎn)值就不合適是吧
樸老師
2022 06/14 12:29
對(duì)的
反結(jié)賬回去補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
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