問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)這道題的第一二問(wèn)怎么解答

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 10:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
稅法折舊=200000/10=20000 會(huì)計(jì)折舊=200000*2/10=40000 暫時(shí)性差異=40000-20000=20000 ? 應(yīng)納稅所得額=（150000-（1020000-1000000）-55000+40000+20000）=135000 當(dāng)期所得稅=135000*25%=33750
2022 06/14 10:57
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