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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，可以文字發(fā)送出來題目嗎，以便老師更好的為你解答，感謝理解
2022 06/14 10:57
84785045 
2022 06/14 10:58
2. 甲廣告公司為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)
（1）取得含增值稅的廣告代理收入200萬元，因廣
S (2)出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收入50萬
(3)出售2014年購進(jìn)的制圖設(shè)備一臺(tái)，含增值稅售
(4) 向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費(fèi)，取得增值稅專
(5)購進(jìn)辦公用小轎車1輛，取得增值稅專用發(fā)票上
（6）購進(jìn)職工集體宿舍用裝修材料，取得增值稅專
付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為
生如下業(yè)務(wù)：
告效果出色取得獎(jiǎng)金7萬元。
元，收取設(shè)備磨損賠償金8萬元。
價(jià)1.03萬元。
用發(fā)票上注明的稅額為4.2萬元。
注明的稅額為4.8萬元。
用發(fā)票上注明的稅額為0.8萬元；為此，向運(yùn)輸公司
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2022 06/14 11:02
支付付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.1萬元
文化創(chuàng)意服務(wù)增值稅稅率為6%，有形動(dòng)產(chǎn)租貨服務(wù)增值稅稅率為13%。取得的增值稅扣稅當(dāng)月認(rèn)證通過。
要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算甲公司
當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。
冉老師 
2022 06/14 11:04
甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=200/1.06*0.06+7/1.06*0.06+50/1.13*0.13+8/1.13*0.13+1.03/1.03*0.02-4.2-4.8=9.41
84785045
2022 06/14 11:10
設(shè)備磨損費(fèi)也要交納增值稅嗎？
冉老師
2022 06/14 11:17
是的，收取的要繳納的學(xué)員
84785045
2022 06/14 11:18
好的，謝謝老師
冉老師
2022 06/14 11:22
不客氣，祝你工作順利
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