問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)隨資產(chǎn)移交后直接借固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)可以嗎？ 再就是報(bào)廢的固定資產(chǎn)，已折舊完沒(méi)有殘值，處理買了9000，分錄怎么做

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款9000， 貸固定資產(chǎn)清理9000除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2022 06/14 10:38
郭老師
2022 06/14 10:38
這個(gè)是一般納稅人零九年之后買來(lái)一般計(jì)稅的。
84784960
2022 06/14 11:01
小規(guī)模納稅人也是這分錄稅率不同對(duì)吧
84784960
2022 06/14 11:02
老師第一問(wèn)資產(chǎn)移交的要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
郭老師
2022 06/14 11:04
小規(guī)模如果是動(dòng)產(chǎn)的話，不需要繳納增值稅的，如果你開(kāi)專票才需要繳納。
郭老師
2022 06/14 11:04
這個(gè)是贈(zèng)送嗎？還是正常處置的。
84784960
2022 06/14 11:09
就是一臺(tái)電梯，隨資產(chǎn)一起移交了，沒(méi)有收取費(fèi)用
郭老師
2022 06/14 11:18
你好，那就相當(dāng)于是贈(zèng)送，視同銷售，借銷售費(fèi)用貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
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