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問題已解決
請問老師目前進(jìn)項(xiàng)留底比較多，專管員讓做未開票收入先抵扣，下個月讓開票沖回來，如何下月沖回來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，先做未開票收入相反分錄，再根據(jù)發(fā)票做銷售分錄
2022 06/14 10:06
84784951 
2022 06/14 10:12
稅務(wù)申報(bào)上怎么處理呢？電子稅務(wù)局相當(dāng)于我提前做了未開票收入，下個月實(shí)際開票的時候，如何實(shí)際抵消這個月未開票收入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金呢？
柳老師 
2022 06/14 10:19
上月已經(jīng)抵扣，這個月就不抵扣了
84784951
2022 06/14 10:23
那意思就是我這個做了未開票收入，把進(jìn)項(xiàng)抵扣了，下個月我開票的時候還得交稅，那我能下個月收入的時候未開票收入填負(fù)值沖減回去嗎？
柳老師
2022 06/14 10:46
可以的，未開票收入沖減，再按票確認(rèn)收入
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