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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師目前進(jìn)項(xiàng)留底比較多，專(zhuān)管員讓做未開(kāi)票收入先抵扣，下個(gè)月讓開(kāi)票沖回來(lái)，如何下月沖回來(lái)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，先做未開(kāi)票收入相反分錄，再根據(jù)發(fā)票做銷(xiāo)售分錄
2022 06/14 10:06
84784951 
2022 06/14 10:12
稅務(wù)申報(bào)上怎么處理呢？電子稅務(wù)局相當(dāng)于我提前做了未開(kāi)票收入，下個(gè)月實(shí)際開(kāi)票的時(shí)候，如何實(shí)際抵消這個(gè)月未開(kāi)票收入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金呢？
柳老師 
2022 06/14 10:19
上月已經(jīng)抵扣，這個(gè)月就不抵扣了
84784951
2022 06/14 10:23
那意思就是我這個(gè)做了未開(kāi)票收入，把進(jìn)項(xiàng)抵扣了，下個(gè)月我開(kāi)票的時(shí)候還得交稅，那我能下個(gè)月收入的時(shí)候未開(kāi)票收入填負(fù)值沖減回去嗎？
柳老師
2022 06/14 10:46
可以的，未開(kāi)票收入沖減，再按票確認(rèn)收入
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