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問(wèn)題已解決
建筑業(yè)借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值較_銷(xiāo)項(xiàng)稅額，納稅申報(bào)時(shí)是否會(huì)出現(xiàn)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，沒(méi)有銷(xiāo)售收入的情況？
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你好，對(duì)的是的，會(huì)出現(xiàn)的你的增值稅銷(xiāo)售額由，但是你的所得稅收入沒(méi)有。
2022 06/14 09:43
84785031 
2022 06/14 09:48
怪怪的，那增值稅稅負(fù)率怎么核定。
郭老師 
2022 06/14 09:50
實(shí)際繳納的增值稅除以不含稅的銷(xiāo)售額。
84785031
2022 06/14 09:53
這我知道，他不是沒(méi)銷(xiāo)售額嘛。
郭老師
2022 06/14 09:57
銷(xiāo)售額不就是你增值稅里面的銷(xiāo)售額嗎？
郭老師
2022 06/14 09:57
不是你的收入，這個(gè)銷(xiāo)售額不是收入，是你增值稅里面有個(gè)銷(xiāo)售額，你看一下，他根本寫(xiě)的都是銷(xiāo)售額，根本就沒(méi)有寫(xiě)收入。
84785031
2022 06/14 10:07
賬面上沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但增值稅納稅申報(bào)表主表最上面的，銷(xiāo)售額就是根據(jù)發(fā)票不含稅金額來(lái)提取的，應(yīng)該也是要填報(bào)的是吧？
郭老師
2022 06/14 10:07
好對(duì)的是的是這么做的。
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