問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)（期初貸方10萬(wàn)，借方發(fā)生24萬(wàn)，貸方發(fā)生56萬(wàn)，期末貸方42萬(wàn)），其他應(yīng)付賬款是正數(shù)（期初貸方1237萬(wàn)，借方3000萬(wàn)，貸方2706萬(wàn)，期末貸方943萬(wàn)），要怎么重分類，要按照重分類后的資產(chǎn)總額報(bào)企業(yè)所得稅嗎

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 21:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
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您好，應(yīng)付本來(lái)就是貸方不用分類，應(yīng)收需要，分錄是 借 其他應(yīng)收款 42 貸 其他應(yīng)付款 42
2022 06/13 21:33
84784980
2022 06/13 21:35
那其他應(yīng)收最后余額變成0了嗎
小鎖老師
2022 06/13 21:39
嗯對(duì)是這個(gè)意思對(duì)的
84784980
2022 06/13 21:41
要按照重分類后的資產(chǎn)總額報(bào)所得稅嗎
小鎖老師
2022 06/13 21:45
嗯對(duì)，按照重分類后的
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