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老師25行這期初沒繳稅額是哪里來的呢？是對應(yīng)哪個數(shù)嗎？現(xiàn)在申報是不是直接按這默認(rèn)的提交就行呀？還用改哪里嗎？
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你好，其實就是上期申報32行金額
2022 06/13 16:48
84785017 
2022 06/13 20:44
1.老師那我這個是直接點確定嗎？2.那30行我用填寫嗎？3.如果填寫是不是填寫25行那個數(shù)字呀？4.如果填寫了是不是就得這個月必須將這金額和本月金額的合計都得繳納了呀？5.填寫與不填寫有啥影響不？不填寫直接點擊確定申報會有啥不利嗎？
耿老師 
2022 06/13 21:38
你好，申報表發(fā)全圖過來，你進項稅沒有勾選嗎？
84785017
2022 06/13 21:48
勾選進項了
耿老師
2022 06/13 21:53
你好，但是提示里你還有十一張發(fā)票沒有認(rèn)證嗎？
84785017
2022 06/13 21:53
不好意思剛才上面這個是2月份增值稅申報表，發(fā)錯了，現(xiàn)在發(fā)的是5月要報的
84785017
2022 06/13 21:57
直接點擊確定后是這樣的，不知道那25行的一直不管，就那樣呆著會有啥不利不？不知道這25行是指的什么，是不是也包含延緩繳納的那部分錢呢？我看之前有的在次月也沒有在30行填寫但是呆著呆著25行就沒數(shù)字了，是啥原因喲
84785017
2022 06/13 22:04
老師為啥會提示有11張未勾選呢？不知道啥情況，也是新接手公司
84785017
2022 06/13 22:06
主要是也不知道那25行期初的604746.98用管不，如果在30行也填寫這數(shù)有影響不，是不是就意味著我們得另外再交這么多錢喲？
耿老師
2022 06/13 23:06
你好，25行這個數(shù)你看看是不是你上期的期末應(yīng)交增值稅金額？
84785017
2022 06/13 23:08
25是上期32行的，但是之前申報都是默認(rèn)沒管過
耿老師
2022 06/13 23:15
你好！不用管的，你看看完稅證明，上期稅金實際繳納了嗎
84785017
2022 06/14 06:09
老師，因為公司是制造業(yè)可以享受延緩繳納一半的稅金，而我從我從電子稅務(wù)局上稅款繳納那里查看未繳納稅款只有那些享受延緩繳納的稅金沒有繳納，沒看到其他應(yīng)交未交的稅金，同時如果有未交的肯定該有滯納金吧，也沒看到有滯納金，這是不是也就說明了公司沒有欠繳的稅呀？那我現(xiàn)在申報是不是不用管沒事吧？
耿老師
2022 06/14 06:16
你好！是的，可以這樣理解，沒有滯納金的話證明沒有
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