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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師：留抵退稅怎么做賬務(wù)處理？
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/13 16:26
84785014 
2022 06/13 16:33
做了結(jié)轉(zhuǎn)稅金，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
留抵退稅
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
這樣未交增值稅就平了，這樣做對(duì)嗎？
郭老師 
2022 06/13 16:34
然后再做一個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785014
2022 06/13 16:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ；
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 。
留抵退稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；
?借：銀行存款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。
完整的分錄是這樣做嗎？老師
84785014
2022 06/13 17:19
老師還在嗎
郭老師
2022 06/13 17:37
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785014
2022 06/13 19:20
好的，謝謝老師的回復(fù)
郭老師
2022 06/13 19:44
不要客氣，工作愉快。
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