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老師，我匯算清繳時，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表，第一行，工資薪金支出，數據系統就有的嗎
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你好，應付職工薪酬工資看這個科目。
2022 06/13 15:36
84785009 
2022 06/13 15:46
老師，是在科目余額表，職工工資這塊，金額是本年貸方累計金額3476879.99元嗎
郭老師 
2022 06/13 15:47
張載金額看貸方發(fā)生額，合計
實際金額和稅收金額看借方發(fā)生額，合計只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以抵扣，比如你去年12月的在今年一月份發(fā)放，這個也算進去的。
84785009
2022 06/13 15:48
全發(fā)下去，那就是張載金額，實發(fā)金額都是應發(fā)職工薪酬貸方金額咯
郭老師
2022 06/13 15:50
對的是的是這么做的，是這么理解的。
84785009
2022 06/13 15:58
老師，這個表是自動出來的嗎，需不需要我手動改什么呀，有點看不懂，21年度所得額是168030.65，18年的虧損75萬多可以彌補嗎
郭老師
2022 06/13 15:59
你好，他是默認的。自己沒法修改的。
郭老師
2022 06/13 16:00
1八年的虧損，你一九年沒有彌補嗎？
84785009
2022 06/13 16:02
如果19年彌補了，第10列應該會有數據的對吧
郭老師
2022 06/13 16:06
彌補虧損之后，第十列你今年就不會體現了，最后一列最后一行沒有金額。
84785009
2022 06/13 16:07
匯算清繳做完后，要退7900多塊的稅，金額算大嘛，會不會惹麻煩啊
郭老師
2022 06/13 16:09
你得看下你當地退稅麻煩，有些退稅麻煩的需要查賬才給你退。
84785009
2022 06/13 16:10
我可以做些什么，增加些利潤，不用退稅嗎，。賬上還趴了好多幾十萬收不回來的備用金，我可以怎么入賬嘛
郭老師
2022 06/13 16:12
然后你可以調增的增加你的利潤，在納稅調整明細表扣除項目三十來。
84785009
2022 06/13 16:16
是填在A105000表第30行其他這欄嗎，怎么填呢，有2個人的備用金，共30萬
郭老師
2022 06/13 16:16
你好，你需要調整多少數據，在這里面填寫就可以。
84785009
2022 06/13 16:26
一人備用金是201392.31，一人是55641.92元，共257034.23元，填在A105000表，張載金額填257034.23，稅收金額填0，調增金額填257034.23，這三個數據是這么填嗎？那我?guī)ど显趺凑{整呢，不對啊，這兩筆是我公司的帳啊，怎么能納稅調增呢
郭老師
2022 06/13 16:27
你好，你需要調整多少？你自己有個大體的思路嗎？需要退稅的金額除以2.5%，這個才是你調增的金額，你不能亂調整。
84785009
2022 06/13 16:28
恩金額我把控，但是人家跟我說這屬于我公司賬上的錢，不能做納稅調增的
郭老師
2022 06/13 16:31
你好，可以的，單純的為了不退稅可以調整，這個稅務局不會找你們麻煩的。
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