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老師:圖上的固定資產(chǎn)賬面價值和計稅基礎(chǔ)是錯誤的吧？

84785016| 提問時間：2022 06/13 15:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好！這個沒問題啊。你是覺得怎么有問題？
2022 06/13 15:54
84785016
2022 06/13 16:09
會計上不是雙倍余額嗎？稅法直線法，那固定資產(chǎn)會計上不是600-120=480嗎？稅法上是600-60=540。表格中的賬面價值不就是2480000個計稅基礎(chǔ)2540000嗎？結(jié)果表格基數(shù)基礎(chǔ)就沒有折舊，會計賬面價值按照了直線法才折舊了60萬
宋生老師
2022 06/13 16:22
你好！其實你這樣理解，不管基數(shù)是多少，稅法上折舊只有會計的一半，也就是計稅基礎(chǔ)多了60萬。這樣就好了。
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