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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅附表里面有個(gè)這個(gè)表，這個(gè)是要填什么呀
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比如你們支付給國(guó)外的成本費(fèi)用，你們單位給他代扣代繳增值稅，可以抵扣，你的增值稅需要在這里面填寫的，沒(méi)有的不用管。
2022 06/13 14:10
84784979 
2022 06/13 14:11
那沒(méi)有國(guó)外的業(yè)務(wù)，就不管是吧
郭老師 
2022 06/13 14:14
是的是的，是這么做的。
84784979
2022 06/13 14:33
老師，一般納稅人小型微利企業(yè)城建稅可以享受減半嗎？還是說(shuō)只有小規(guī)模納稅人才可以享受減半？
郭老師
2022 06/13 14:35
一般納稅人小型微利企業(yè)和小規(guī)模都可以減半
84784979
2022 06/13 14:41
老師，增值稅的報(bào)表里面好像自動(dòng)按照減半來(lái)計(jì)算了
84784979
2022 06/13 14:41
一般都是會(huì)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算的是吧？如果沒(méi)有按照減半來(lái)算的話，要怎么辦呢？
郭老師
2022 06/13 14:44
你好看你的附表五，表頭上面有一個(gè)，是否享受六稅，兩費(fèi)減半，選擇是就可以的。
84784979
2022 06/13 14:55
是的，有一個(gè)，謝謝老師。還有一個(gè)問(wèn)題是印花稅，我們公司是屬于幫客戶代運(yùn)營(yíng)的公司，簽訂的合同呢，就是規(guī)定每個(gè)月在平臺(tái)銷售多少貨物，就按照返點(diǎn)來(lái)給我們計(jì)算代運(yùn)營(yíng)的服務(wù)費(fèi)，所以合同里面并沒(méi)有規(guī)定這份合同是多少金額，那這種情況我們公司需要交印花稅嗎
郭老師
2022 06/13 14:59
你們簽訂的是代理合同嗎？你看一下你發(fā)票怎么開(kāi)的。
84784979
2022 06/13 15:02
發(fā)票就是開(kāi)的信息技術(shù)服務(wù)～技術(shù)服務(wù)費(fèi)
84784979
2022 06/13 15:02
是開(kāi)的這個(gè)
郭老師
2022 06/13 15:03
可以的，可以這么做的。
84784979
2022 06/13 15:03
等于是我們公司直接在抖音，京東，天貓上面幫客戶維護(hù)運(yùn)營(yíng)店鋪，次月除客戶按照銷售額核算運(yùn)營(yíng)費(fèi)給我們，發(fā)貨都是客戶那邊直接發(fā)給客戶
郭老師
2022 06/13 15:07
那這屬于技術(shù)服務(wù)合同，需要繳納印花稅。
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