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老師，個稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)交增值稅，電子稅務(wù)申報時，如何填寫？
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你好，是一般納稅人？如果是一般納稅人，在一般計稅6%內(nèi)一列未開具發(fā)票一欄填寫，然后在附表三第三行第一列價稅合計。
2022 06/13 11:30
84784947 
2022 06/13 11:31
是的，一般納稅人。4月計提時選錯科目入了進(jìn)項(xiàng)。也忘了申報了。放到5月申報繳納
郭老師 
2022 06/13 11:32
你好，按照上面的來做就可以的。
84784947
2022 06/13 16:17
老師，那是不是針對這部分，也要計提附加稅？
郭老師
2022 06/13 16:20
好對的是的，和你在單位的業(yè)務(wù)一塊兒做就可以。
郭老師
2022 06/13 16:20
就是你的主表里面對應(yīng)的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少，在附表五里面它自動出來的。
84784947
2022 06/13 16:30
老師，附表三不是差額征收的企業(yè)才填嗎？我平時也沒填，那價稅合計填在第一列表示什么呢？對后面的繳納數(shù)據(jù)有什么影響？
郭老師
2022 06/13 16:34
附表三不是差額的也可以填寫，只要你開了服務(wù)類的發(fā)票，第一列就得填寫。
郭老師
2022 06/13 16:35
沒有影響的，這個就是正常的操作。
84784947
2022 06/13 16:38
那意思是，因?yàn)槲覀児臼亲龅缆方煌辈煸O(shè)計類的，平時是開具勘察費(fèi)，設(shè)計費(fèi)，或者考察設(shè)計費(fèi)，那也屬于服務(wù)，也要價稅合計填寫到這里嗎？
郭老師
2022 06/13 16:39
對的是的，是這么做的。
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