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老師，金蝶軟件想沖紅一筆分錄，是不是找到要沖銷的分錄后，在工具欄上點擊沖銷后再做正確的分錄就可以了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? 是的。 你做借貸方不變； 金額直接負(fù)數(shù)紅沖 ；在做正確分錄即可? ?
2022 06/13 10:48
84784953 
2022 06/13 10:52
然后公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有 以前年度損益調(diào)整調(diào)整 科目怎么辦？
meizi老師 
2022 06/13 10:57
?你好；? ? 你跨年了嗎 ？ 你之前分錄怎么做的；是什么業(yè)務(wù)的分錄。 發(fā)來看看? ?
84784953
2022 06/13 11:04
已經(jīng)跨年了，以前的分錄是：借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這筆款是付出去又退回，然后以為已經(jīng)做了第一次支出的分錄，也做了退回的分錄，結(jié)果現(xiàn)在檢查其他應(yīng)付款明細(xì)就發(fā)現(xiàn)少做了后面的兩筆分錄
meizi老師
2022 06/13 11:09
?你好； 也不涉及損益科目的哇； 直接做賬即可? ??
84784953
2022 06/13 11:48
我們是勞務(wù)公司，這筆支出是要轉(zhuǎn)入成本的哦
meizi老師
2022 06/13 11:51
?你好；? ?但是你上面沒有轉(zhuǎn)成本的哇； 你只是調(diào)整分錄 而已? ??
84784953
2022 06/13 12:28
所以正常沖紅做賬就可以了是嗎？
meizi老師
2022 06/13 12:36
你好； 是的。? ? ? 是的； 正常紅沖即可? ?
84784953
2022 06/13 12:38
好的，謝謝老師解答
meizi老師
2022 06/13 12:41
不客氣的； 幫到你 就好? ?
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