問題已解決

老師你好，我是會(huì)計(jì)小白。去年會(huì)計(jì)賬由別人做。去年所交的企業(yè)所得稅。今年收到退稅，這該如何做賬，因?yàn)槌跏加囝~里沒有填寫去年的企業(yè)所得稅。如果今年做分錄，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。不知如何調(diào)整。

84784955| 提問時(shí)間：2022 06/12 09:45
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
再做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：未分配利潤(rùn)
2022 06/12 09:46
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