問(wèn)題已解決

老師，這種記賬憑證匯總表發(fā)生額兩邊不平衡怎么辦

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/11 17:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你做憑證了嗎？如果是根據(jù)憑證做的話不應(yīng)該不平的
2022 06/11 18:06
84784990
2022 06/11 18:25
做了，這個(gè)部門只出不進(jìn)，沒(méi)有收入。收進(jìn)來(lái)的23000是備用金
耿老師
2022 06/11 21:46
你好，備用金是怎么來(lái)的？你把科目寫(xiě)一下，我看看
84784990
2022 06/12 07:11
借庫(kù)存現(xiàn)金－備用金 貸其他應(yīng)收款－后臺(tái)
耿老師
2022 06/12 08:23
您好，這樣的話借貸方應(yīng)該也是平等的
耿老師
2022 06/12 08:23
您好，你管理費(fèi)用的分錄怎么做的？
84784990
2022 06/12 08:26
借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金－備用金
84784990
2022 06/12 08:27
銀行支付的是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款
耿老師
2022 06/12 08:28
你好，但是匯總表里現(xiàn)金貸方?jīng)]有這個(gè)數(shù)
84784990
2022 06/12 08:44
現(xiàn)金收入沒(méi)有
耿老師
2022 06/12 15:07
你好，你的現(xiàn)金貸方?jīng)]有這個(gè)數(shù)！
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