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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。請問我們公司銷售手機(jī)的，2021年3月份成立的，21年11份做稅務(wù)登記 現(xiàn)在法人叫補(bǔ)開一張發(fā)票給客戶，備注補(bǔ)開時(shí)間是2021年9月25 日 可以嘛？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，不跨年度的話可以，跨年的話不建議備注
2022 06/10 16:40
84784952 
2022 06/10 16:41
備注的話有什么風(fēng)險(xiǎn)吖
耿老師 
2022 06/10 16:41
你好，有偷逃稅的嫌疑證明你確認(rèn)收入的時(shí)間晚了
84784952
2022 06/10 16:42
我們接收發(fā)票。或者補(bǔ)開發(fā)票，可以補(bǔ)沒做稅務(wù)登記的日期嘛？比如去年3月成立的公司，去年11月稅務(wù)登記。今年6月備注補(bǔ)開去年9月？
耿老師
2022 06/10 16:43
您好，是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的
84784952
2022 06/10 16:44
假如去年12月收錢，今年1月開票不是可以的嘛？
84784952
2022 06/10 16:44
他這個(gè)是去年11月份收錢，今年6月份補(bǔ)開的。
耿老師
2022 06/10 16:44
你好，可以的，但是不要備注
84784952
2022 06/10 16:48
我正跟法人溝通，去年沒開票，客戶不要發(fā)票，現(xiàn)在走售后，所以又叫開發(fā)票。
耿老師
2022 06/10 16:51
你好，因?yàn)槿绻闳ツ昃蛻?yīng)該銷售的話，應(yīng)該確認(rèn)無票收入的
84784952
2022 06/10 17:05
對哦，我都忘了這回事了，確實(shí)是這樣，但是銀行我沒見收錢，別人賣手機(jī)收現(xiàn)金，我沒看見我也不知道賣手機(jī)了，收錢了，沒開票。
你說，要是這種情況，客戶非要我們開備注的話，我們不開。 不懂客戶會(huì)怎樣。應(yīng)該是以前溝通了不開票吧，現(xiàn)在準(zhǔn)備一年了，售后了 又問要發(fā)票了
耿老師
2022 06/10 17:18
你好，這種備注的話是存在一定查賬風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟阃斫欢惲嗽鲋刀惡推髽I(yè)所得稅
84784952
2022 06/10 17:25
嗯嗯，明白了，你現(xiàn)在這樣一說，我覺得確實(shí)也是。只是怕客戶那邊 。。。哎
謝謝老師咯，/:lvu
耿老師
2022 06/10 17:39
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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