問題已解決
老師,增值稅主表32行填的數(shù)據(jù)是什么,比如我報(bào)五月的申報(bào)表,四月我已繳納增值稅10萬,五月計(jì)算要交8萬
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速問速答你好,32的這個(gè)數(shù)據(jù)你不用管他,你30藍(lán)是不是沒有填寫,在30欄里面填寫和25藍(lán)一樣的數(shù)據(jù),如果你是二期交稅。
2022 06/10 16:13
84784955
2022 06/10 16:17
30欄每次跟出來的數(shù)據(jù)都是一樣的數(shù)據(jù),我需要手動(dòng)操作改一下吧,改成四月的10萬已經(jīng)繳納的數(shù)據(jù)對(duì)吧
郭老師
2022 06/10 16:20
30藍(lán)應(yīng)該和25藍(lán)是一樣的
84784955
2022 06/10 16:21
就是說30欄填的是我上面說的哪個(gè)數(shù)字?
郭老師
2022 06/10 16:23
對(duì)的是的,是這么做的。
84784955
2022 06/10 16:28
四月的10萬?
郭老師
2022 06/10 16:28
是的是的,是這么做的。
84784955
2022 06/10 16:37
現(xiàn)在可能由于系統(tǒng)有時(shí)跟出來的數(shù)據(jù)不對(duì),導(dǎo)致25和30行數(shù)據(jù)不一致了老師,這個(gè)倒是不影響每個(gè)月計(jì)算本月應(yīng)交增值稅。不用管她了吧
郭老師
2022 06/10 16:39
這個(gè)25欄是不是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,如果不是的話,你查一下原因,是不是你之前30藍(lán)都沒有填寫。
84784955
2022 06/10 16:44
30欄之前數(shù)據(jù)每次跟出來數(shù)據(jù)都是一個(gè)數(shù),他們報(bào)稅沒有改過,可能導(dǎo)致最后25欄累積的數(shù)字大了
郭老師
2022 06/10 16:48
好30藍(lán)需要自己手動(dòng)填寫的,每個(gè)月都是和25欄一樣的金額,你看一下你上一個(gè)月是不是一樣的,如果你是一樣的話,你截圖上一個(gè)月和本月的。
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